Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Sytuacja wygląda tak. Pod jednym adresem widnieją dwie spółki o podobnych nazwach (A1 i A2). Pierwsza spółka podpisała umowę z trzecią (B), na podstawie której powinna dostać fakturę i uregulować należność. Przez pomyłkę faktura zamiast na A1 na A2. Po telefonie od A2 do B, obiecano wystawić korektę do 0 i prawidłową fakturę. Ponieważ czas mijał, B upomniało się przy okazji o płatność. A1 robiąc głupotę zapłaciło należność nie mając faktury, ale wiedząc, że ona przyjdzie.Minęły 3 miesiące, po których ktoś się zorientował, że obiecane faktury nie doszły. Co teraz? B mówi, że może anulować fakturę wystawioną na A2 i dopiero wtedy wystawić prawidłowo na A1 (ale potrzebuje oryginału faktury). Podobno nie może wystawić korekty, bo wiąże się to z odsetkami.Problem w tym, że zła faktura została zaksięgowana na koncie A2. A1 dokonało płatności, a faktury nie ma.Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji, które nie zaszkodzi A1 i A2?